销售方开具红字增值税专用发票信息表及开红字发票流程

销售方开具红字增值税专用发票信息表

销售方填开红字发票信息表

1、登陆开票软件点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开，如图

2、选择“销售方申请”，并且将需要红冲的蓝字发票代码、号码填写上去并设置对应蓝字发票的开票时间，再点击“下一步”，如下图

3、提示“本张发票可以开红字发票”，再次核对发票代码和号码是否正确，若无误，点击“确定”按钮，如下图

4、弹出的对应蓝字发票信息，核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”， 弹出的提示框再次点击“取消”按钮，如下图

红字发票信息表网络上传申请操作步骤

点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出；如下图

选中需要上传的信息表，点击：上传——确认

3、上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，如下图

4、信息表描述为“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票    ，可以直接开具负数发票。

三、开具红字发票

1、点击：发票管理——发票填开——增值税专用发票填开，如下图

2、弹出的“发票号码确认”框，点击“确认”按钮，如下图

3、在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表，

4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，如果未查询到，可点击【下载】按钮点击确定同步信息表信息，如下图

5、核对信息无误后点击“打印”按钮，并且用对应号码的纸质发票打印出来即可。如下图

6、本次发票红冲完成。

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