购买方开具红字增值税专用发票信息表及销方开红字发票流程

购买方开具红字增值税专用发票信息表

购买方填开红字发票信息表

1、登陆开票软件点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表填开，如图

2、选择“购买方申请”——选择“1、已抵扣”，点击“确定”，如下图

3、根据实际情况手动录入销售方信息和商品信息，（注意：数量、金额输入负数）如下图

4、填写好信息并核对无误后点击“打印”按钮，系统自动保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面，点击“不打印”， 弹出的提示框再次点击“取消”按钮，如下图

红字发票信息表网络上传申请操作步骤

点击：发票管理——红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出；如下图

选中需要上传的信息表，点击：上传——确认

3、上传完毕后，可看到该条红字发票信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，如下图

信息表描述为“审核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票    。将“信息表编号”提供给销售方开具红字发票（负数发票）即可，也可双击信息表打开详情页，点击页面右上角【打印】按钮，放A4纸打印以后回传销方。

三、销售方开具红字发票

1、点击：发票管理——发票填开——增值税专用发票填开，如下图

2、弹出的“发票号码确认”框，点击“确认”按钮，如下图

3、在专用发票填开界面中，点击：红字——导入网络下载红字发票信息表，

4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表，选中该信息后点击“选择”按钮，如果未查询到，可点击【下载】按钮点击确定同步信息表信息，如下图

5、核对信息无误后点击“打印”按钮，并且用对应号码的纸质发票打印出来即可。如下图

6、本次发票红冲完成。

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